def UploadCard(self):
parametros = Parametros()
banco_dados.Conectar()
try:
variaveis_bind = {
'sequencia_arq_rec_convenio': self.sequencia_arq_rec_convenio
}
comando_sql = '''SELECT LPAD(ARC.CODIGO_DA_FILIAL, 4, '0')
,LPAD(NFS.NUMERO_DO_CUPOM_FISCAL, 9, '0')
,TO_CHAR(NFS.DATA_EFETIVA_DA_VENDA, 'DD/MM/YYYY')
,TO_CHAR(FPV.VALOR, 'FM999999990D00', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.,')
,LPAD(NVL(FPV.ASSO_MATRICULA_DO_ASSOCIADO, '0'), 16, '0')
,EC.NOME_DA_ENTIDADE_COMERCIAL
,PFC.CARD_FOLDER_FLUIG
,ARC.COMPANY_ID_FLUIG
,ARC.DOCUMENT_ID_FLUIG
,ARC.DOCUMENT_VERSION_FLUIG
,ARC.DOCUMENT_DESCRIPTION_FLUIG
,ARC.DOCUMENT_FOLDER_FLUIG
FROM MTZ_ARQS_RECEITAS_CONVENIOS ARC
,MTZ_PARAMETROS_FLUIG_CONVENIOS PFC
,NOTAS_FISCAIS_DE_SAIDA NFS
,FORMAS_DE_PAGAMENTO_DA_VENDA FPV
,ENTIDADES_COMERCIAIS EC
WHERE ARC.CODIGO_DA_FILIAL_DO_CONVENIO = PFC.CODIGO_DA_FILIAL_DO_CONVENIO
AND ARC.CODIGO_DO_CONVENIO = PFC.CODIGO_DO_CONVENIO
AND ARC.CODIGO_DA_FILIAL = NFS.CODIGO_DA_FILIAL
AND ARC.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA = NFS.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA
AND ARC.CODIGO_DA_FILIAL = FPV.CODIGO_DA_FILIAL
AND ARC.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA = FPV.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA
AND ARC.CODIGO_DA_FORMA_DE_PAGAMENTO = FPV.CODIGO_DA_FORMA_DE_PAGAMENTO
AND ARC.SEQUENCIA_FORMA_PAGTO_VENDA = FPV.SEQUENCIA_FORMA_PAGTO_VENDA
AND FPV.ASSO_CODIGO_DO_ASSOCIADO = EC.CODIGO_DA_ENTIDADE_COMERCIAL
AND ARC.SEQUENCIA_ARQ_REC_CONVENIO = :sequencia_arq_rec_convenio
AND NFS.SITUACAO_DA_NOTA_FISCAL = 1'''
banco_dados.Executar(comando_sql, variaveis_bind)
dados_cupom_fiscal = banco_dados.BuscarUm()
if dados_cupom_fiscal != None:
xml_envio = xml_card
xml_envio = xml_envio.replace('#USERNAME#',
parametros.usuario_fluig)
xml_envio = xml_envio.replace('#PASSWORD#',
parametros.senha_fluig)
xml_envio = xml_envio.replace('#COMPANY_ID#',
dados_cupom_fiscal[7])
xml_envio = xml_envio.replace('#CARD_FOLDER#',
dados_cupom_fiscal[6])
xml_envio = xml_envio.replace('#CODIGO_DA_FILIAL#',
dados_cupom_fiscal[0])
xml_envio = xml_envio.replace('#NUMERO_DO_CUPOM_FISCAL#',
dados_cupom_fiscal[1])
xml_envio = xml_envio.replace('#DATA_EFETIVA_DA_VENDA#',
dados_cupom_fiscal[2])
xml_envio = xml_envio.replace('#VALOR_CONVENIO#',
dados_cupom_fiscal[3])
xml_envio = xml_envio.replace('#MATRICULA_DO_ASSOCIADO#',
dados_cupom_fiscal[4])
xml_envio = xml_envio.replace('#NOME_DO_ASSOCIADO#',
dados_cupom_fiscal[5])
xml_envio = xml_envio.replace('#COMPANY_ID#',
dados_cupom_fiscal[7])
xml_envio = xml_envio.replace('#DOCUMENT_ID#',
dados_cupom_fiscal[8])
xml_envio = xml_envio.replace('#DOCUMENT_VERSION#',
dados_cupom_fiscal[9])
xml_envio = xml_envio.replace('#DOCUMENT_DESCRIPTION#',
dados_cupom_fiscal[10])
xml_envio = xml_envio.replace('#DOCUMENT_FOLDER#',
dados_cupom_fiscal[11])
try:
comando_sql = '''SELECT LPAD(I.CODIGO_DO_ITEM, 10, 0)
,LPAD(NVL(I.CODIGO_DE_BARRAS_FORNECEDOR, NVL(I.CODIGO_DE_BARRAS_DIMED, 0)), 18, '0')
,I.NOMENCLATURA_VAREJO
,DECODE(I.CATEGORIA, 'R', 'ETICO','G', 'GENERICO', 'S', 'SIMILAR', 'M', 'MANIPULADO' ,'OUTRO')
,TO_CHAR(INFS.QUANTIDADE, 'FM999999990D00', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.,')
,TO_CHAR(TRUNC(((NVL(INFS.VALOR_UNITARIO, 0) * NVL(INFS.QUANTIDADE, 0)) - NVL(INFS.VALOR_DO_DESCONTO, 0) - NVL(INFS.VALOR_DE_REPASSE_PBMS, 0)) / NVL(INFS.QUANTIDADE, 0), 2), 'FM999999990D00', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.,')
,TO_CHAR(INFS.VALOR_TOTAL_DO_ITEM, 'FM999999990D00', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=.,')
,LPAD(NVL(R.NUMERO_DE_REGISTRO, '0'), 12, '0')
FROM MTZ_ARQS_RECEITAS_CONVENIOS ARC
,MTZ_PARAMETROS_FLUIG_CONVENIOS PFC
,NOTAS_FISCAIS_DE_SAIDA NFS
,ITENS_DA_NOTA_FISCAL_DE_SAIDA INFS
,ITENS I
,PHW_ITENS_DAS_RECEITAS IR
,PHW_RECEITAS R
WHERE ARC.CODIGO_DA_FILIAL_DO_CONVENIO = PFC.CODIGO_DA_FILIAL_DO_CONVENIO
AND ARC.CODIGO_DO_CONVENIO = PFC.CODIGO_DO_CONVENIO
AND ARC.CODIGO_DA_FILIAL = NFS.CODIGO_DA_FILIAL
AND ARC.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA = NFS.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA
AND NFS.CODIGO_DA_FILIAL = INFS.CODIGO_DA_FILIAL
AND NFS.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA = INFS.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA
AND INFS.CODIGO_DO_ITEM = I.CODIGO_DO_ITEM
AND INFS.CODIGO_DA_FILIAL = IR.INFS_CODIGO_DA_FILIAL (+)
AND INFS.CODIGO_DO_DOCUMENTO_DE_SAIDA = IR.INFS_CODIGO_DO_DOCUMENTO_SAIDA (+)
AND INFS.NUMERO_DO_ITEM = IR.INFS_NUMERO_DO_ITEM (+)
AND IR.CODIGO_DA_FILIAL = R.CODIGO_DA_FILIAL (+)
AND IR.CODIGO_DA_RECEITA = R.CODIGO_DA_RECEITA (+)
AND ARC.SEQUENCIA_ARQ_REC_CONVENIO = :sequencia_arq_rec_convenio
AND NFS.SITUACAO_DA_NOTA_FISCAL = 1
AND INFS.SITUACAO_ITEM_DA_NF = 1'''
banco_dados.Executar(comando_sql, variaveis_bind)
dados_itens_cupom_fiscal = banco_dados.BuscarTodos()
if len(dados_itens_cupom_fiscal) != 0:
xml_envio_itens = ''
contador = 0
for dados_item_cupom_fiscal in dados_itens_cupom_fiscal:
contador += 1
xml_envio_itens += xml_card_itens
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#NUMERO_DO_ITEM#', str(contador))
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#CODIGO_DO_ITEM#', dados_item_cupom_fiscal[0])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#CODIGO_DE_BARRAS#',
dados_item_cupom_fiscal[1])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#NOMENCLATURA_VAREJO#',
dados_item_cupom_fiscal[2])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#CATEGORIA#', dados_item_cupom_fiscal[3])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#QUANTIDADE#', dados_item_cupom_fiscal[4])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#VALOR_UNITARIO#', dados_item_cupom_fiscal[5])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#VALOR_TOTAL#', dados_item_cupom_fiscal[6])
xml_envio_itens = xml_envio_itens.replace(
'#NUMERO_DO_REGISTRO_CRM#',
dados_item_cupom_fiscal[7])
xml_envio = xml_envio.replace('#ITENS_DA_NOTA_FISCAL#',
xml_envio_itens)
file = open('tmp/teste.xml', 'w')
file.write(xml_envio)
file.close()
url_webservice = parametros.url_servidor_fluig + '/webdesk/ECMCardService?wsdl'
headers = {
'content-type': 'text/xml',
'SOAPAction': 'createCard'
}
try:
response = requests.post(url_webservice,
data=xml_envio,
headers=headers)
if response.status_code != requests.codes.ok:
response.raise_for_status()
except Exception as e:
self.mensagem_retorno = str(e.message)
return False
if response.content:
bs = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
if bs.documentid.text == '0':
self.mensagem_retorno = bs.webservicemessage.text
return False
self.card_id = bs.documentid.text
self.card_version = bs.version.text
self.card_description = bs.documentdescription.text
self.card_folder = dados_cupom_fiscal[6]
self.mensagem_retorno = bs.webservicemessage.text
return True
else:
self.mensagem_retorno = response.content
return False
else:
self.mensagem_retorno = 'Dados do Arquivo / Itens do Cupom nao localizados.'
return False
except Exception as e:
raise
else:
self.mensagem_retorno = 'Dados do Arquivo / Cupom nao localizados.'
return False
except Exception as e:
raise
def EfetuarRecursos(self):
banco_dados.Conectar()
try:
comando_sql = 'SELECT DISTINCT RF.NUM_CARTA_REMESSA \
FROM CAS_RECURSOS_GLOSAS RG \
, CAS_RETORNOS_FINANCEIROS RF \
WHERE RG.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO = RF.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO \
AND RG.STATUS_RECURSO = \'P\''
banco_dados.Executar(comando_sql)
cartas_remessas = banco_dados.BuscarTodos()
if len(cartas_remessas) != 0:
portal_cassi = PortalCassi()
try:
portal_cassi.Inicializar()
portal_cassi.Logar()
for carta_remessa in cartas_remessas:
variaveis_bind = {
'numero_carta_remessa': carta_remessa[0]
}
comando_sql = 'SELECT RF.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO \
, RG.SEQ_RECURSO_GLOSA \
, RF.NUM_CARTA_REMESSA \
, RF.NUMERO_CUPOM_SAIDA \
, RF.CODIGO_EAN_ENVIADO \
, RG.DESCRICAO_RECURSO \
FROM CAS_RECURSOS_GLOSAS RG \
, CAS_RETORNOS_FINANCEIROS RF \
WHERE RG.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO = RF.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO \
AND RG.STATUS_RECURSO = \'P\' \
AND RF.NUM_CARTA_REMESSA = :numero_carta_remessa'
banco_dados.Executar(comando_sql, variaveis_bind)
recursos_glosas = banco_dados.BuscarTodos()
if len(recursos_glosas) != 0:
log_carta_remessa = portal_cassi.SelecionarCartaRemessa(
numero_carta_remessa=carta_remessa[0])
if log_carta_remessa == None:
logs_recursos = []
for recurso_glosa in recursos_glosas:
log_recurso = portal_cassi.Recursar(
numero_cupom_fiscal=recurso_glosa[3],
ean_enviado=recurso_glosa[4],
descricao_recurso=recurso_glosa[5])
log_recurso.update({
'seq_retorno_financeiro':
recurso_glosa[0],
'seq_recurso_glosa':
recurso_glosa[1]
})
comando_sql = 'UPDATE CAS_RECURSOS_GLOSAS RG \
SET RG.DTHR_RECURSO = SYSDATE \
, RG.STATUS_RECURSO = :status_recurso \
, RG.LOG_RECURSO = :log_recurso \
, RG.PRINT_RECURSO = :print_recurso \
WHERE RG.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO = :seq_retorno_financeiro \
AND RG.SEQ_RECURSO_GLOSA = :seq_recurso_glosa'
banco_dados.Executar(
comando_sql, log_recurso, True)
logs_recursos.append(log_recurso)
if len(logs_recursos) != 0:
log_protocolo = portal_cassi.FinalizarProtocolo(
numero_carta_remessa=carta_remessa[0])
if log_protocolo[
'status_protocolo'] == 'F':
for log_recurso in logs_recursos:
if log_recurso[
'status_recurso'] == 'F':
variaveis_bind = {
'numero_protocolo':
log_protocolo[
'numero_protocolo'],
'seq_retorno_financeiro':
log_recurso[
'seq_retorno_financeiro'],
'seq_recurso_glosa':
log_recurso[
'seq_recurso_glosa']
}
comando_sql = 'UPDATE CAS_RECURSOS_GLOSAS RG \
SET RG.NUMERO_PROTOCOLO_RECURSO = :numero_protocolo \
WHERE RG.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO = :seq_retorno_financeiro \
AND RG.SEQ_RECURSO_GLOSA = :seq_recurso_glosa'
banco_dados.Executar(
comando_sql,
variaveis_bind, True)
else:
EnviarEmailERRO(
log_protocolo['mensagem_protocolo']
)
else:
if 'Protocolo prescrito' in log_carta_remessa:
logs_recursos = []
log_recurso = {
'status_recurso': 'E',
'log_recurso': log_carta_remessa,
'print_recurso': None
}
for recurso_glosa in recursos_glosas:
log_recurso.update({
'seq_retorno_financeiro':
recurso_glosa[0],
'seq_recurso_glosa':
recurso_glosa[1]
})
comando_sql = 'UPDATE CAS_RECURSOS_GLOSAS RG \
SET RG.DTHR_RECURSO = SYSDATE \
, RG.STATUS_RECURSO = :status_recurso \
, RG.LOG_RECURSO = :log_recurso \
, RG.PRINT_RECURSO = :print_recurso \
WHERE RG.SEQ_RETORNO_FINANCEIRO = :seq_retorno_financeiro \
AND RG.SEQ_RECURSO_GLOSA = :seq_recurso_glosa'
banco_dados.Executar(
comando_sql, log_recurso, True)
logs_recursos.append(log_recurso)
EnviarEmailERRO(log_carta_remessa)
except Exception as e:
raise
finally:
portal_cassi.Finalizar()
except Exception as e:
raise
finally:
banco_dados.Desconectar()
